公司做360推廣的，是代理商，客戶給我們打款，我們從中間賺錢，在付款給深圳總公司，收款和付款時分錄怎么做呢？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-06-20 16:26

其他應(yīng)付款二級科目是深圳總公司還是客戶名稱呢？

依舊追問

2016-06-20 16:30

老師，那結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄呢？

鄒老師解答

2016-06-20 16:23

借；銀行存款貸；其他應(yīng)付款
借；其他應(yīng)付款貸；銀行存款主營業(yè)務(wù)收入

鄒老師解答

2016-06-20 16:28

深圳總公司

鄒老師解答

2016-06-20 16:36

借；主營業(yè)務(wù)成本貸；勞務(wù)成本等科目

精選問題

老師，企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)總額平均值、從業(yè)人問

“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下：季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。答
匯算清繳，資產(chǎn)折舊那張表里的資產(chǎn)原值在那個科目問

看固定資產(chǎn)原值，即當(dāng)初購入金額答
老師好，請問在24年少提100元費用，在25年少提100元問

您好，咱是要把100記入24年，借：以前年度損益調(diào)整（直接用利潤分配-未分配利潤也可以）貸：其他應(yīng)付款等在24年年報和年度匯繳時考慮這個調(diào)整，也就是申報時用調(diào)整后的數(shù)據(jù) 答
老師，匯算清繳收到退稅款，怎么寫分錄問

匯算退稅借：應(yīng)交稅費-所得稅貸：利潤分配-未分配利潤借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費-所得稅 ? 答
老師，匯算清繳的社保和公積金都是指計提單位的部問

同學(xué)，你好嗯嗯，是的答

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匯算清繳，資產(chǎn)折舊那張表里的資產(chǎn)原值在那個科目問

老師好，請問在24年少提100元費用，在25年少提100元問

老師，匯算清繳收到退稅款，怎么寫分錄問

老師，匯算清繳的社保和公積金都是指計提單位的部問

在線提問累計解決 624380個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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老師好，請問在24年少提100元費用，在25年少提100元 問

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