天道酬勤 追問

2020-06-23 09:46

嗯，老師我公司付的工程款我應該咋計，二級科目區分不出來

天道酬勤 追問

2020-06-23 09:47

有車間，鍋爐房，配電室，警衛室，宿舍樓，消防水池等，

文文老師 解答

2020-06-23 09:50

二級科目區分不出來，就不做區分了。全部計入一級科目在建工程

天道酬勤 追問

2020-06-23 09:51

可是我做賬時財務軟件提示錄入二級科目我咋辦老師

文文老師 解答

2020-06-23 09:53

你是不是已經增設了二級科目？

天道酬勤 追問

2020-06-23 09:54

是之前會計增設的二級科目，我新接手

文文老師 解答

2020-06-23 09:58

已經有二級科目，就必須要錄入二級科目了。

天道酬勤 追問

2020-06-23 09:58

可是現在我分出來啊

文文老師 解答

2020-06-23 10:02

問下以前的會計是按什么方式區分的？肯定是有某些依據或方式

天道酬勤 追問

2020-06-23 10:04

之前的會計聯系不上啊，現在這個工程也是后補的，

文文老師 解答

2020-06-23 10:08

按重要性原則，看哪個多就計入對應二級明細、
或者讓施工人員，大致區分下金額

天道酬勤 追問

2020-06-23 10:09

老師施工人員區分不了我才發愁的，這個項目早完工了，現在都是后補的

文文老師 解答

2020-06-23 10:12

那只能按此方式了：按重要性原則，看哪個多就計入對應二級明細

天道酬勤 追問

2020-06-23 10:14

老師工程款現在付了100萬，我也得分攤對嗎

文文老師 解答

2020-06-23 10:17

參考你們以前是怎么處理的，保持一致性

天道酬勤 追問

2020-06-23 10:17

以前的賬太亂了

天道酬勤 追問

2020-06-23 10:18

現在這個工程早就完工了，好幾年前的事了

文文老師 解答

2020-06-23 10:21

是指分攤到在建工程下二級明細嗎？

天道酬勤 追問

2020-06-23 10:22

嗯嗯  咋分攤

文文老師 解答

2020-06-23 10:28

一直在討論的就是這個問題，按上面討論方式來處理，無法聯系前會計，施工人員無法區分，只能按此方式了：按重要性原則，看哪個多就計入對應二級明細