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牛老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-23 07:47

你好，如果符合收入確認(rèn)條件，建議剩余35萬確認(rèn)營收。借：應(yīng)收賬款35，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

吖頭 追問

2020-06-23 08:12

我們這個款是打到總公司賬戶，用分公司開的票，這個該怎么處理呢

牛老師 解答

2020-06-23 08:25

賬務(wù)處理一樣的，分公司不是獨立法人，沒關(guān)系的，總公司收到錢，你直接沖應(yīng)收賬款就可以了

吖頭 追問

2020-06-23 09:15

那35萬還沒有到賬，會產(chǎn)生利潤，怎么辦呢

牛老師 解答

2020-06-23 12:49

產(chǎn)生利潤就需要繳納所得稅，如果這35萬還不符合收入確認(rèn)條件，建議先把稅金入賬，借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。收入后期符合確認(rèn)條件再確認(rèn)，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入

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你好，如果符合收入確認(rèn)條件，建議剩余35萬確認(rèn)營收。借：應(yīng)收賬款35，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2020-06-23 07:47:47
沒有收到的款項部分，計入應(yīng)收賬款科目核算了。
2019-10-21 15:09:44
第一個月：借：銀行存款 26000 貸：預(yù)收賬款——XX 26000 第二個月：借：銀行存款 26000 貸：預(yù)收賬款——XX 26000 第三個月：借：銀行存款 26000 預(yù)收賬款——XX 52000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 66666.67 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）11333.33
2015-10-19 09:58:18
您好！你們一樣要交增值稅，城建稅，教育費附加，地方教育費附加，印花稅等。
2018-08-27 17:35:13
你好！是的。不可以。開了票就要入賬。
2017-07-13 16:02:51
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