陌生人???? 追問

2020-06-22 11:13

這個我怎么給你說，拍照嗎

郭老師 解答

2020-06-22 11:15

你就說你調增了沒有。

陌生人???? 追問

2020-06-22 11:17

沒有，他就沒處理這個事情

郭老師 解答

2020-06-22 11:22

那你在20年直接紅沖就可以的。

陌生人???? 追問

2020-06-22 11:23

直接紅沖利潤太高了哇

郭老師 解答

2020-06-22 11:24

你們就找發票來報銷代替。

陌生人???? 追問

2020-06-22 11:25

能不能直接應付沖其他應付

郭老師 解答

2020-06-22 11:26

你好，之前分錄是怎么做的？

陌生人???? 追問

2020-06-22 11:28

借應付-暫估70萬
貸主營業務成本70萬

郭老師 解答

2020-06-22 11:29

這個分錄不對，主營業務成本在貸方這個是
現在是少抵扣了

陌生人???? 追問

2020-06-22 11:34

我把借貸弄反了

郭老師 解答

2020-06-22 11:36

紅沖的時候借主營業務成本負數，貸應付賬款負數。

陌生人???? 追問

2020-06-22 11:41

這樣利潤不就高了，沒法處理，我也知道咋紅沖了

郭老師 解答

2020-06-22 11:43

從其他應付款的話，你的其他應付款不就有余額了嗎？
還有你的二級科目也不一樣的

陌生人???? 追問

2020-06-22 11:45

其他應付現在差的100萬，客戶老提錢，所以才想著對沖

郭老師 解答

2020-06-22 11:46

那你不想交稅這么做吧
我們提供的是給你的建議的