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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-06-20 10:10

那不管我開的是普票還是專票，我都做貸：應交稅費-銷項稅額是吧？

鄒老師 解答

2016-06-20 10:06

你好，不可以的                 
你如果有進項可以抵扣，對方取得之后不可以抵扣

鄒老師 解答

2016-06-20 10:13

你好，是的

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相關問題討論
你好，是一般納稅人抵扣進項稅額的
2019-02-16 11:15:33
你好，取得增值稅專用發票，海關繳款書，含稅控機動車銷售統一發票，交通運輸發票。
2020-06-19 14:34:11
只有一般納稅人取得專票才可以進行抵扣
2019-12-17 16:26:03
可以抵扣啊 你給個人銷售你也是要納稅的 所以你還是可以抵扣
2019-01-27 11:34:45
你好，結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄：? 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-05-14 21:48:59
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