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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-06-21 20:25

您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待

冉老師 解答

2020-06-21 20:32

你好
2019年所得稅=3000000*25%=750000
借：所得稅費用750000
貸：應交所得稅750000

2020年
會計折舊=240000/4=60000
稅法折舊=240000*4/10=96000
納稅調減=96000-60000=36000
36000*25%=9000
應交所得稅=（3000000-36000）*25%=741000
利潤表所得稅=741000+9000=750000
借：所得稅費用750000
貸：遞延所得稅負債9000
應交所得稅741000

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2020-06-21 20:25:06
您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待
2020-06-11 10:20:43
不客氣的，歡迎到系統提問 。
2015-05-18 07:41:35
你好！建議你直接在追問上給解答您問題的老師回復。
2017-10-17 09:12:47
不客氣，祝你學習愉快，工作順利。
2016-09-12 17:23:29
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