郭老師 解答

2020-06-20 21:01

計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款

????煎餅果子 追問

2020-06-20 21:01

那我就得都從新改、報表數據也變了吧

????煎餅果子 追問

2020-06-20 21:01

報表都得從新報吧

郭老師 解答

2020-06-20 21:03

二級科目都是社保嗎

????煎餅果子 追問

2020-06-20 21:06

借：管理費用-社保費
        管理費用-工資
貸：應付職工薪酬-社保
        應付職工薪酬_工資 
借：應付職工薪酬-社保（單位部分）
        其他應收款-社保（個人部分）
        應付職工薪酬_工資
貸：銀行存款

????煎餅果子 追問

2020-06-20 21:06

我是這樣寫的

郭老師 解答

2020-06-20 21:13

發工資的分錄則呢，做的

????煎餅果子 追問

2020-06-20 21:43

在里面呢啊、不對是不

郭老師 解答

2020-06-20 21:47

那你的其他應收款一直會有余額。

????煎餅果子 追問

2020-06-20 21:48

哦哦、對呀！那我就把所有都沖減重新做吧！

郭老師 解答

2020-06-20 21:49

直接做一個，借應付職工薪酬，貸其他應收款就可以了。

????煎餅果子 追問

2020-06-20 21:50

這樣就可以轉出去啦哈、然后以后的都按照您教我做

郭老師 解答

2020-06-20 21:50

你好是的，是怎么做的？

????煎餅果子 追問

2020-06-20 21:51

按照您上面寫那個分錄對吧

郭老師 解答

2020-06-20 21:54

是的，安上面的來就可以

????煎餅果子 追問

2020-06-20 21:54

謝謝老師?

郭老師 解答

2020-06-20 21:59

不用客氣的，應該的。

????煎餅果子 追問

2020-06-20 22:04

我看了您的分錄、可是最后銀行存款還差個人部分社保的金額、和銀行賬上轉出的不符呀

郭老師 解答

2020-06-20 22:05

計提的工資是應發工資

????煎餅果子 追問

2020-06-20 22:17

您看我哪里學的不對

郭老師 解答

2020-06-20 22:19

計提的工資應該是2700加403.18