天道酬勤 追問

2020-06-20 16:37

之前會計寫的，走的應收賬款，押金和貨款混到一起了

bamboo老師 解答

2020-06-20 16:37

借：銀行存款 1340
貸：應付賬款 1340

天道酬勤 追問

2020-06-20 16:38

貸應付嗎  這個押金是應該我們收回來的

bamboo老師 解答

2020-06-20 16:39

您前面有貨款啊  所以問您貨款有沒有發票 是否已經入賬 
您說混在一起的 那用的什么科目？

天道酬勤 追問

2020-06-20 16:40

用的應收

bamboo老師 解答

2020-06-20 16:42

借：銀行存款 1340
貸：應收賬款 1340

天道酬勤 追問

2020-06-20 16:43

嗯，那從這1340中扣了660的貨款咋做分錄

bamboo老師 解答

2020-06-20 16:45

那您貨款在應收一起的么？
收到貨怎么寫的？

天道酬勤 追問

2020-06-20 16:47

我剛接手，是我們把貨給商場，讓商場銷售，商場有押金，

bamboo老師 解答

2020-06-20 16:47

那是您單位向商場收取貨款？

天道酬勤 追問

2020-06-20 16:48

我們給商場供貨，商場給我們貨款啊

bamboo老師 解答

2020-06-20 16:50

那商場什么原因要扣您公司的貨款  然后您押金跟貨款是一起做的應收賬款科目 對么

天道酬勤 追問

2020-06-20 16:53

是，押金和貨款一起做的應收賬款，之前對方多付給我公司的貨款退押金時就扣下了

bamboo老師 解答

2020-06-20 16:54

那就我前面這樣寫分錄就好了 660前面付款的時候已經體現過了

天道酬勤 追問

2020-06-20 16:55

借：銀行存款 1340
貸：應收賬款 1340   這個分錄嗎
也不體現扣了660啊

bamboo老師 解答

2020-06-20 16:57

前面人家付給您了 您入賬了 相當于給錢了 
現在扣了 不需要支付 所以不需要再寫分錄啊 
您寫了 也沒法把分錄寫平啊

天道酬勤 追問

2020-06-20 16:58

老師，我這個賬面顯示多收對方700多呢

bamboo老師 解答

2020-06-20 16:59

那您要查往來附件  看是660還是700多