月流星 追問

2020-06-20 16:42

是5月采購的貨款39210，已經(jīng)入了金蝶系統(tǒng)應付賬款39210，老板付款時抹零了變成39000了，

冉老師 解答

2020-06-20 16:43

那在付款當月，將應付賬款余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

月流星 追問

2020-06-20 16:43

我已經(jīng)反過賬改了應付賬款金額了

月流星 追問

2020-06-20 16:45

從新結(jié)轉(zhuǎn)損益了，營業(yè)外收入就不要入賬算了，這太亂了

月流星 追問

2020-06-20 16:45

老師可以嗎？

冉老師 解答

2020-06-20 16:45

你好，可以的，你這樣的清晰，

月流星 追問

2020-06-20 17:35

這個不影響報表吧，您還沒回答我問題，/::\'(

冉老師 解答

2020-06-20 17:41

資產(chǎn)負債表影響了，應付賬款修改，原材料肯定也修改了

月流星 追問

2020-06-20 17:43

那我就還差個把資產(chǎn)負債表復制過去報表，損益表表不用改任何了吧

月流星 追問

2020-06-20 17:44

利潤表也不用改了

冉老師 解答

2020-06-20 18:23

是的，改一下資產(chǎn)負債表就可以了，不用改利潤表