你好，我們公司外聘講師需要支付餐飲補(bǔ)助，這部分沒有發(fā)票，應(yīng)當(dāng)如何做賬？

龍楓老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員

2020-06-20 14:05

你好，可以讓外聘老師代開發(fā)票

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精選問題

銷售公司車輛，請(qǐng)問怎么填報(bào)當(dāng)月申報(bào)表？車價(jià)合計(jì)是9 問

你好，你這個(gè)車是當(dāng)固定資產(chǎn)核算的，是嗎？答
老師，稅賬本月采購入庫正常是和供應(yīng)商對(duì)好賬再入問

你好，收到貨物就入，之后對(duì)賬后再調(diào)整答
開出的銷項(xiàng)發(fā)票，是開給某某學(xué)院，象這種單位應(yīng)該不問

你好，你們可以開專票，但是對(duì)方不能抵扣。答
公司其他應(yīng)收款有649萬元掛在內(nèi)部往來明細(xì)上，后經(jīng) 問

你好，你們是借利潤分配-未分配利潤，貸其他應(yīng)收款，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅。然后借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅。其他應(yīng)收款-股東，貸，銀行存款。答
老師我24年做的23年匯算清繳做錯(cuò)了那我現(xiàn)在是不問

你好，之前年度匯算清繳有錯(cuò)誤，是需要去做更正的答

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