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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-19 14:44

您好，進項大于銷項時，形成留抵稅額，當月不需要做分錄。

奮發向上的小毛驢 追問

2020-06-19 14:46

好的，待抵扣的進項稅額需要寫分錄嗎？還是直接做到進項里（進項都認證了可以不寫吧）

奮發向上的小毛驢 追問

2020-06-19 14:46

好的，待抵扣的進項稅額需要寫分錄嗎？還是直接做到進項里（進項都認證了可以不寫吧）

路老師 解答

2020-06-19 14:51

進項都認證了，就計入  應交稅費-應交增值稅-進項稅額 科目
如果進項當月暫時不認證，做賬時先計入  應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額  科目，等認證的當月 ，再把應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅額。

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相關問題討論
進項大于銷項時月底不做會計處理。
2017-10-29 18:33:36
您好，當月 如果進項大于銷項，不需要交增值稅，不需要做會計分錄。
2020-07-06 16:01:20
你好 不需要處理的
2022-01-13 19:31:21
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2021-11-26 10:44:02
借銷項稅額，轉出未交增值稅 貸進項稅額，
2020-02-20 15:33:16
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