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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-19 14:01

你好,與現金余額對應輸錯的科目是什么呢?是輸入多了還是少了呢?
需要知道這個原因,才知道該如何做調整賬務的

~小慧 追問

2020-06-19 14:04

正確的是27614.22
在erp建賬的時候,期初余額輸入錯了,27714.22
與現金賬的余額多100

鄒老師 解答

2020-06-19 14:06

你好,我知道是現金多 了100
與現金余額對應輸錯的科目是什么呢?是輸入多了還是少了呢?
需要知道這個原因,才知道該如何做調整賬務的

~小慧 追問

2020-06-19 14:17

我也是剛到公司
發現在erp建賬的時候,賬面起初余額庫存現金比實際多了100
賬面起初余額銀行存款比實際少了852.11
導致erp的賬與出納的賬對不上
我的經驗不足,沒遇到過這種情況,不知道怎么辦了?

鄒老師 解答

2020-06-19 14:21

你好,你可以重新建賬,錄入正確的期初數

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相關問題討論
你好,與現金余額對應輸錯的科目是什么呢?是輸入多了還是少了呢? 需要知道這個原因,才知道該如何做調整賬務的
2020-06-19 14:01:23
你好 先不要錄入 先檢查他們的差異原因 要和你實際一致才錄賬建賬 不然你后面建賬了還是得查原因調整
2019-06-25 18:05:56
借;銀行存款 貸;庫存現金 同時做借款處理借;庫存現金 貸;其他應付款
2017-12-07 08:58:14
不用
2017-04-20 14:16:09
你好,只要記賬沒錯誤,月末調整正確也是可以的。
2019-08-22 10:58:36
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