現代的外套 追問

2020-06-19 15:26

我們是提供咨詢服務，2萬是收取的服務費，你可以理解為中介費

陳詩晗老師 解答

2020-06-19 15:42

借，銀行存款20
貸，其他應付款18
主營業務收入2

現代的外套 追問

2020-06-19 17:47

我不是問會計分錄，是問開發票的問題。客戶要求開20萬，但我們只開2萬，另外18萬怎么處理？境外是不提供發票的

陳詩晗老師 解答

2020-06-19 18:10

那如果說對方客戶不能給你開18萬的發票的話，你就只能考慮開20萬給你的客戶。然后你要想辦法讓境外這一邊開具他們的發票，給你開18萬，作為你的成本，你按2萬的利潤處理。

陳詩晗老師 解答

2020-06-19 18:11

即便是境外的話，他沒有相關的一個，我們這邊的發票，她也有另外的票據，完了之后你給對方支付，設18萬的時候，你代扣代繳相應的這個增值稅，所得稅。

現代的外套 追問

2020-06-19 20:32

但我們只能開咨詢服務發票，18萬其實是醫療費用，我們不可能20萬全部開咨詢服務費吧？

陳詩晗老師 解答

2020-06-19 21:13

你這里本是代理，你是應該按2萬代理開具，但你這對方 要求20萬的相關票據，你就只有考慮 開具20萬的票據出去。
這票據根據我的經營范圍開具處理的