出差期間的伙食補助（固定金額），可以不提供發(fā)票走報銷嗎

答： 可以不提供發(fā)票直接報銷處理。

老師出差審批單上無規(guī)定補助金額也無發(fā)票報銷單做賬能報銷嗎？

答： 同學 你好 單位內(nèi)部有相關的差旅費補助發(fā)放標準的文件，出差員工填寫差旅費報銷單，依照文件規(guī)定的合理標準計算的差旅費補助可以據(jù)實報銷，不需要發(fā)票

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

看一下這張報銷單，總計金額是包括出差補助在內(nèi)的金額么？可是平時是發(fā)票和補助分開發(fā)放的

答： 1、是的。2、 如果是分開發(fā)放，如果是分開發(fā)放分開填寫差旅費報銷單即可。