angle 追問

2020-06-19 10:00

老師，就是這種的，可以抵扣嘛

佟老師 解答

2020-06-19 10:01

對方是小規模還是一般人，你的稅率也不對，應該是免稅的

angle 追問

2020-06-19 10:02

怎么知道對方是小規模還是一般納稅人呢，，這個是免稅？

佟老師 解答

2020-06-19 10:02

你問一個對方是什么納稅人身份

angle 追問

2020-06-19 10:03

應該是是一般納稅人

佟老師 解答

2020-06-19 10:04

那可以抵扣的，但他們發票開具不對，稅率應該是免稅

angle 追問

2020-06-19 10:05

稅率是0呢，，應該是免稅啊

佟老師 解答

2020-06-19 10:09

？稅率是0呢，，應該是免稅啊？這句話是什么意思？

angle 追問

2020-06-19 10:16

我想問下可以抵扣話，填在哪里呢，然后按照什么數據填寫呢

佟老師 解答

2020-06-19 10:38

抵扣時填寫附表二，上面有個農產品抵扣，按照票面金額*9%

angle 追問

2020-06-19 10:41

填在哪里呢，，可以幫我畫圈嘛

佟老師 解答

2020-06-19 10:42

你好，填寫在第6行次處理

angle 追問

2020-06-19 10:44

我是2018年開過來的普票，現在還可以抵扣嘛

佟老師 解答

2020-06-19 11:36

可以計算抵扣進項稅額的

angle 追問

2020-06-19 11:46

好的，謝謝老師

佟老師 解答

2020-06-19 13:59

不客氣，祝您學習愉快！