。。。 追問

2020-06-19 11:32

假如下半年每月收入在100萬

文老師 解答

2020-06-19 11:46

那您全年的收入是多少，已經交了多少增值稅了

。。。 追問

2020-06-19 11:55

收1300萬 已交4.3萬

文老師 解答

2020-06-19 12:12

您的意思是全年是含稅1300萬是吧，稅率是13%嗎

。。。 追問

2020-06-19 13:33

恩恩
是的

文老師 解答

2020-06-19 13:42

1300萬的收入，不含稅金額是1150.44萬，增值稅稅負率是2%，那就需要交納增值稅是23.01，已交了4.3萬，還需要交18.71萬，您下半年的收入是600萬，銷項稅額是69.03，留抵稅額是45萬，應交是18.71萬，那您只需要再認證69.03-45-18.71=5.32萬元的進項稅額