齊齊 追問

2020-06-19 08:30

然后我今天發現我當時一月份也做了一個申報 然后又做了一個零申報 但是有錢的那個申報我沒有作廢掉 我現在去稅務申報把一月份的稅更正申報 有影響嗎

bamboo老師 解答

2020-06-19 08:31

意思是您多申報了一次 但是沒有稅金？

齊齊 追問

2020-06-19 09:09

有 第一次申報的有稅金 我現在才發現沒有作廢掉 然后又做了一個零申報

bamboo老師 解答

2020-06-19 09:09

那第一次申報是否應該有稅金？ 您后面零申報是沒有稅金的 當月應該繳納稅金么

齊齊 追問

2020-06-19 09:11

我已經繳到二月份了 所以不應該在重復繳納了

bamboo老師 解答

2020-06-19 09:13

那去大廳更正申報二月份 因為您一月份本來是正確的

齊齊 追問

2020-06-19 09:16

但錢我已經交了 我現在如果更正2月份的 要退二月份的稅 要交一月份的  這樣太麻煩了 也對公司會有處罰 所以咨詢問一下 我直接去更正1月份 印花稅本該1月繳納的 繳到了2月份 有影響嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-19 09:19

您一月份不是已經申報交過稅了么？
一月份也做了一個申報 然后又做了一個零申報 但是有錢的那個申報我沒有作廢掉  然后2月又申報？

齊齊 追問

2020-06-19 09:21

對 是的 然后2月份把錢交了

bamboo老師 解答

2020-06-19 09:25

那您1月份申報的時候沒有交錢？只是2月份交了？

齊齊 追問

2020-06-19 09:33

是的，我以為一月份的我作廢掉了 其實并沒有

bamboo老師 解答

2020-06-19 09:34

你本來應該交 1月份沒有作廢 交 了 
2月份又申報一次 交了 那現在本來應該一月份申報繳納 應該是正確的  只是2月份重復申報了 那應該更正2月份的申報表 而不是一月份的

齊齊 追問

2020-06-19 09:41

我知道 但是現在去更正2月份要辦理退抵稅 1月份現在繳納會有處罰 我就想問我去更正申報1月份 有沒有問題

bamboo老師 解答

2020-06-19 09:43

更正一月份的話 沒有什么問題

齊齊 追問

2020-06-19 09:46

印花稅的繳納 是不是只要本年度內應交款和實際交款符合 就可以？時間上有差影響不大？

bamboo老師 解答

2020-06-19 09:46

這個是小稅種 稅務一般不會太關注 年度內沒有錯誤基本就行了

齊齊 追問

2020-06-19 09:49

好的 謝謝老師 我還想咨詢一個關于新注冊分公司 怎么建賬入賬以及申報稅的問題

bamboo老師 解答

2020-06-19 09:52

分公司跟總公司一樣的建賬 從零開始 然后根據發生的業務逐筆記賬 
申報的話是獨立核算 申報跟總公司一樣 非獨立核算 增值稅一樣的申報 企業所得稅要回總公司合并申報

齊齊 追問

2020-06-19 09:55

我們注冊的事獨立核算 就是說增值稅和企業所得稅都要獨立申報 不用匯總到總公司嗎？還是企業所得稅年度匯算到總公司 平時獨立申報 是這個意思嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-19 09:57

獨立核算都是自己申報增值稅跟企業所得稅 是的