郭老師 解答

2020-06-18 17:04

稅金及附加，你沒有結轉損益吧，你看一下余額。

郭老師 解答

2020-06-18 17:07

和你的管理費用是一樣的。

郭老師 解答

2020-06-18 17:08

不是自動結轉損益的。

郭老師 解答

2020-06-18 17:08

剛才打錯了，都是自動結轉損益的。

郭老師 解答

2020-06-18 17:14

那你的未分配利潤減去這個了嗎？

郭老師 解答

2020-06-18 17:18

你的軟件
你看一下平了嗎

actors* 追問

2020-06-18 17:01

結轉了，點資產負債就不平了，可我做成借:管理費用貸:應交稅費——車船稅借:應交稅費車船稅   貸:銀行存款，這就平了怎么回事

actors* 追問

2020-06-18 17:06

我是用的公式，直接就可以結轉，那稅金及附加怎么結轉啊

actors* 追問

2020-06-18 17:14

我直接結轉損益就沒有稅金及附加結轉，我就重新做了一筆借:本年利潤  貸:稅金及附加——車船稅就平了

actors* 追問

2020-06-18 17:17

我沒動未分配利潤啊，我看稅金及附加車船稅就是沒結轉損益，但每月直接結轉損益，稅金及附加沒有結轉，我就做了筆分錄結轉了下，可以不