老師你好，我公司有一閑置設備（車間）租賃給給別人生產用。他們自己生產自己銷售。原材料進項票（13%）開到我公司名下和銷售銷項票(13%)從我公司開具。我公司咋收取對方稅點？

張樂老師

職稱：注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產評估師

2020-06-18 16:13

你好，稅率主要是由它的賣價和原材料買價之間的差額形成的利潤來定的。這個利潤，會需要您交13%的增值稅及附加，以及25%的企業所得稅。把這個收回來，就不賠本。

寂寞的老師追問

2020-06-18 16:46

如果按百分比，多少合適？

張樂老師解答

2020-06-18 16:49

那簡單來算，比如賣100塊錢，賺10塊錢，那稅費就是3.8個點。

寂寞的老師追問

2020-06-18 16:51

老師具體咋算出的3.8個點？

寂寞的老師追問

2020-06-18 16:55

比如進銷插價150元？就是說進價4000(含稅).銷售價4150(含稅)。

寂寞的老師追問

2020-06-18 16:56

以上收多少點合適？

張樂老師解答

2020-06-18 18:29

100塊錢，進項稅是13，賺10塊錢，銷項稅是110*0.13=14.3，那增值稅就等于14.3-13=1.3. 10塊錢應交企業所得稅=10*0.25=2.5. 所以算下來是1.3+2.5=3.8的稅， 3.8/100=3.8個點。

張樂老師解答

2020-06-18 18:32

你舉的例子，就是150/1.13=132.74的利潤，應納增值稅=132.74*0.13=17.26. 應納企業所得稅=132.74*0.25=33.19

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