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送心意

黎老師

職稱中級會計師

2020-06-18 16:07

你好,運費沒有支付前,就根據報關單把運費計入銷售收入了,現在海運費支付了,實際支付的和報關單上的運費是有差額的,這份會計憑證是調運費會計憑證。你可以根據收入的記賬憑證,實際運費支付記賬憑證一起看,就明白了。

Lili 追問

2020-06-18 16:33

有差額的我看之前會計都調增收入或調減收了?

黎老師 解答

2020-06-18 16:49

你好,這會計分錄應該是調收入后,發現其他應付-運費的科目還有余額,就再調匯率。你看的可能是會計一次性調平。

Lili 追問

2020-06-18 17:00

謝謝老師,老師您能幫我寫一下全的分錄嗎?我要是調匯率,是按當月中間匯率還是月末匯率呢?

黎老師 解答

2020-06-18 17:17

你好,按你給的會計分錄,其他應付款的余額就差62.13元  直接借:其他應付款 62.13  貸:主營收入 62.13  。建議你預估的運費和實際支付運費差額沖減收入就可以了,除非以美金支付運費,再調匯率,以月初匯率。

Lili 追問

2020-06-19 10:29

謝謝老師,老師那只有美金會產生匯況差異可以這樣理解嗎?

黎老師 解答

2020-06-19 10:32

你好,你的理解是對的。

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你好,是購進還是銷售環節發生的海運費?
2020-07-01 17:19:13
你好,運費沒有支付前,就根據報關單把運費計入銷售收入了,現在海運費支付了,實際支付的和報關單上的運費是有差額的,這份會計憑證是調運費會計憑證。你可以根據收入的記賬憑證,實際運費支付記賬憑證一起看,就明白了。
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