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餐飲企業電子普票銷售額212520.27元，銷項稅額12751.25元，未開票收入50萬，進項稅額轉出1萬，如何填寫增值稅申報表
Jane kong
于2020-06-18 14:47 發布 ??1086次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-06-18 16:34
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進項發票紅字，進項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進項稅額轉出一欄嗎？
答： 是的，附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額
企業買酒的進項稅額不得抵扣，進項稅額轉出了。填增值稅申報表進項稅額轉出里的哪一項？
答： 你截圖給我，我看一下，或者你說我有哪幾個項目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
如果當月增值稅申報表上收入，進項稅，銷項稅，報錯了，當月報表已經上報了。幾個月后自己發現了錯誤，帳務上進行了調帳，并計算出了需要補交的增值稅，1、這筆需要補交的增值稅是單獨上交，還是和這個月應交的增值稅合并計算后上交，2、調帳后調整出的進項稅額轉出，銷項稅額，進項稅額在調帳當月的申報表應如何填報，3、計算出需要補交的增值稅在調帳當月的申報表中填在什么地方？
答： 你之前進項與銷項都沒申報正確，系統能比對通過？如果要修改這些數據要到稅務局去修改的，如果你單單是進項稅額轉出錯了，那你就在附表二的進項稅額轉出欄填上數據申報就可以了。
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粵公網安備 44030502000945號
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