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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-18 14:48

您好,根據圖片,應納企業所得稅分別為23萬元和4.1萬元。分錄,借:所得稅費用,貸:應交稅費-應交企業所得稅。

努力努力再努力sn 追問

2020-06-18 14:50

老師,這個23萬是怎么算的?

小林老師 解答

2020-06-18 14:51

您好,23萬元的計算過程:100*5%+(280-100)*10%=23萬元。

努力努力再努力sn 追問

2020-06-18 14:52

這個280萬為什么要分開計算呢?

小林老師 解答

2020-06-18 14:57

您好,因為規定,小微企業不同應納稅所得額對應的稅率不同。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,根據圖片,應納企業所得稅分別為23萬元和4.1萬元。分錄,借:所得稅費用,貸:應交稅費-應交企業所得稅。
2020-06-18 14:48:56
這個主要是稅率產生的差異,就是16%稅率的,就是銷售收入的金額增加了,預繳2%的稅款也會增加。
2018-05-29 14:18:15
你好,請把題目完整發過來
2020-07-14 22:08:08
你好,題目描述有限,我假設你是出售廢鋼的,不給發票價格100,給發票的價格是103.5哈,有問題及時溝通
2022-03-01 16:48:09
正在解答中,請稍后
2020-07-06 18:04:16
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