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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-18 14:48

您好，根據(jù)圖片，應(yīng)納企業(yè)所得稅分別為23萬元和4.1萬元。分錄，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。

努力努力再努力sn 追問

2020-06-18 14:50

老師，這個23萬是怎么算的？

小林老師 解答

2020-06-18 14:51

您好，23萬元的計算過程：100*5%+（280-100）*10%=23萬元。

努力努力再努力sn 追問

2020-06-18 14:52

這個280萬為什么要分開計算呢？

小林老師 解答

2020-06-18 14:57

您好，因?yàn)橐?guī)定，小微企業(yè)不同應(yīng)納稅所得額對應(yīng)的稅率不同。

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您好，根據(jù)圖片，應(yīng)納企業(yè)所得稅分別為23萬元和4.1萬元。分錄，借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2020-06-18 14:48:56
這個主要是稅率產(chǎn)生的差異，就是16%稅率的，就是銷售收入的金額增加了，預(yù)繳2%的稅款也會增加。
2018-05-29 14:18:15
你好，請把題目完整發(fā)過來
2020-07-14 22:08:08
你好，題目描述有限，我假設(shè)你是出售廢鋼的，不給發(fā)票價格100，給發(fā)票的價格是103.5哈，有問題及時溝通
2022-03-01 16:48:09
正在解答中，請稍后
2020-07-06 18:04:16
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