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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-18 14:48

您好,根據(jù)圖片,應(yīng)納企業(yè)所得稅分別為23萬(wàn)元和4.1萬(wàn)元。分錄,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。

努力努力再努力sn 追問(wèn)

2020-06-18 14:50

老師,這個(gè)23萬(wàn)是怎么算的?

小林老師 解答

2020-06-18 14:51

您好,23萬(wàn)元的計(jì)算過(guò)程:100*5%+(280-100)*10%=23萬(wàn)元。

努力努力再努力sn 追問(wèn)

2020-06-18 14:52

這個(gè)280萬(wàn)為什么要分開(kāi)計(jì)算呢?

小林老師 解答

2020-06-18 14:57

您好,因?yàn)橐?guī)定,小微企業(yè)不同應(yīng)納稅所得額對(duì)應(yīng)的稅率不同。

上傳圖片 ?
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您好,根據(jù)圖片,應(yīng)納企業(yè)所得稅分別為23萬(wàn)元和4.1萬(wàn)元。分錄,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2020-06-18 14:48:56
這個(gè)主要是稅率產(chǎn)生的差異,就是16%稅率的,就是銷售收入的金額增加了,預(yù)繳2%的稅款也會(huì)增加。
2018-05-29 14:18:15
你好,請(qǐng)把題目完整發(fā)過(guò)來(lái)
2020-07-14 22:08:08
你好,題目描述有限,我假設(shè)你是出售廢鋼的,不給發(fā)票價(jià)格100,給發(fā)票的價(jià)格是103.5哈,有問(wèn)題及時(shí)溝通
2022-03-01 16:48:09
正在解答中,請(qǐng)稍后
2020-07-06 18:04:16
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