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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-18 14:48

您好，根據圖片，應納企業所得稅分別為23萬元和4.1萬元。分錄，借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交企業所得稅。

努力努力再努力sn 追問

2020-06-18 14:50

老師，這個23萬是怎么算的？

小林老師 解答

2020-06-18 14:51

您好，23萬元的計算過程：100*5%+（280-100）*10%=23萬元。

努力努力再努力sn 追問

2020-06-18 14:52

這個280萬為什么要分開計算呢？

小林老師 解答

2020-06-18 14:57

您好，因為規定，小微企業不同應納稅所得額對應的稅率不同。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好，根據圖片，應納企業所得稅分別為23萬元和4.1萬元。分錄，借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交企業所得稅。
2020-06-18 14:48:56
這個主要是稅率產生的差異，就是16%稅率的，就是銷售收入的金額增加了，預繳2%的稅款也會增加。
2018-05-29 14:18:15
你好，請把題目完整發過來
2020-07-14 22:08:08
你好，題目描述有限，我假設你是出售廢鋼的，不給發票價格100，給發票的價格是103.5哈，有問題及時溝通
2022-03-01 16:48:09
正在解答中，請稍后
2020-07-06 18:04:16
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