歲月靜好22 追問

2020-06-18 13:42

那得調19年的賬嗎，老師

路老師 解答

2020-06-18 13:46

不需要調賬，應該是匯算清繳申報的時候調增費用，
相當于重新再申報一下匯算清繳，調增234萬費用或成本

歲月靜好22 追問

2020-06-18 13:50

我們管理費用累計有200多萬，可以直接調減管理費用嗎，老師，是調減吧

路老師 解答

2020-06-18 13:53

嗯，假設原來管理費用200萬，現在要把管理費用減掉（相當于  應納稅所得額調增  ）

歲月靜好22 追問

2020-06-18 13:54

嗯嗯，以后還可以調回來嗎？

路老師 解答

2020-06-18 13:56

不可以調回來了，相當于你們以前年度的虧損已經補彌補了。

歲月靜好22 追問

2020-06-18 13:58

哦哦，那不是很虧嗎，老師

路老師 解答

2020-06-18 14:00

是的，所以你得商量一下是不是來查賬更劃算一些。或者你問下稅務局，先不退稅，留著以后抵，看這樣他們會不會過來查賬。

歲月靜好22 追問

2020-06-18 14:01

好的，謝謝老師

路老師 解答

2020-06-18 14:12

不用謝，祝工作順利。

歲月靜好22 追問

2020-06-18 14:16

老師，19年年末工資有26萬沒有發放（貸放余額），2020年5月31日止有35萬沒發放（貸方余額），那么我們19年是不是得調增29萬，這29萬調增的工資如果2020年全部發放，是不是還可以調回來

路老師 解答

2020-06-18 14:20

是的，20年可以調回來

歲月靜好22 追問

2020-06-18 14:24

好的，再次感謝老師！

路老師 解答

2020-06-18 14:27

不用謝，有問題隨時聯系

歲月靜好22 追問

2020-06-18 16:31

老師，現在彌補虧損可以彌補幾年？

路老師 解答

2020-06-18 16:34

彌補虧損一般是5年

歲月靜好22 追問

2020-06-18 17:07

老師，剛剛給稅務局說了，他說以后不可以抵扣，只能算今年繳了，那我是直接減少管理費用235萬，填那張期間費用明細表，行嗎？還是填納稅調整表里其他調增235萬，謝謝老師

路老師 解答

2020-06-18 17:11

好的，填納稅調整表里其他調增235萬。