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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-06-18 12:43

您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待

陳詩晗老師 解答

2020-06-18 12:50

本期應交所得稅  （4000-500-1500）*15%=300
遞延所得稅為  1500*25%=375
所得稅費用   675萬

納蘭聽雨 追問

2020-06-18 15:06

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-06-18 15:37

不客氣，祝你學習愉快

納蘭聽雨 追問

2020-06-18 22:40

老師，算的18年的所得稅費用，稅率是15%？為什么x25%

陳詩晗老師 解答

2020-06-18 22:41

所得稅費用15%計算，遞延所得稅用未來稅率25%計算的

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相關問題討論
正在解答中，請稍等
2022-04-08 08:19:59
（1）計算甲廠當月發生的增值稅進項稅： ①外購原木進項稅額=40×13%+1.09/1.09×0.09%=5.29（萬元）②委托加工加工費進項稅12??0.13=1.56萬元 外購桿身增值稅進項稅200??0.13=26萬元 當期進項稅合計=5.29+26+1.56=32.85（萬元）
2022-04-06 22:10:19
您好！晚點給您分錄
2022-04-01 18:35:33
你好請把題目完整發一下
2022-03-28 17:19:29
其實是最終控制方認可的是凈資產加上商譽，也就是凈資產900%2B100%商譽（1000-900*80%）÷80%，其中（1000-900*80%）是按持股比例80%計算的商譽，而（1000-900*80%）÷80%就是100%的商譽了。
2022-03-04 13:51:04
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