關(guān)于我 追問

2020-06-17 16:38

我們就開個勞務(wù)

關(guān)于我 追問

2020-06-17 16:39

那個3%是什么

關(guān)于我 追問

2020-06-17 16:39

企業(yè)所得大概小規(guī)模能交到幾個點(diǎn)

黎老師 解答

2020-06-17 16:44

你好，3%是多收的，開票行業(yè)的規(guī)則，你可以不收，按1%收的稅金剛好付增值稅和附加稅，企業(yè)所得稅不看小規(guī)模，看企業(yè)有沒有符合企業(yè)所得稅優(yōu)惠條件，微小企業(yè)所得稅稅率10%，不符合稅率是25%。

關(guān)于我 追問

2020-06-17 16:49

老師，我是這樣算的你看對嗎？增值稅：450000/1.01*0.01=4455.45附加:445.55元～增值稅共計(jì)：4901元，也就是增值稅1.1，然后企業(yè)所得按照2個點(diǎn)收取，管理費(fèi)1個點(diǎn)，一共：4個點(diǎn)左右吧

黎老師 解答

2020-06-17 16:53

你好，你可以這么算，只要你們不吃虧就可以了。

關(guān)于我 追問

2020-06-17 17:02

老師，我也不知道這樣算吃虧不，最起碼保底的是多少

黎老師 解答

2020-06-17 17:06

你好，這筆業(yè)務(wù)開出去后，企業(yè)所得稅不需要交，那你就算他的增值稅、附加稅、其他需要算就可以了。2%附加和增值稅，2%的管理費(fèi)，一起是4%，這就是保底的算法。

關(guān)于我 追問

2020-06-17 17:13

那剛才算的增值稅不是1.1%，票上是1%，加上附加1+1*10%=1.1是這樣嗎？

黎老師 解答

2020-06-17 17:17

你好，是這么算，但是你不需要算得這么整，多算一些也沒有關(guān)系。開票的企業(yè)一般都會多算稅金，不會算剛好。

關(guān)于我 追問

2020-06-17 17:21

嗯嗯明白老師，我先把自己保本的先算出來

關(guān)于我 追問

2020-06-17 17:22

增值稅按照2個點(diǎn)收那企業(yè)所得稅收多少呢？才能合著本

黎老師 解答

2020-06-17 17:31

你好，企業(yè)所得按單筆算，會把對方算瘋的，沒有成本抵扣情況下，按25%算，稅金是450000%25%=112500元，就是按微小算也是要收4.5萬。這個合適的算法。企業(yè)所得稅意思收就可以了。那就按5%-8%的范圍來算。

關(guān)于我 追問

2020-06-17 17:33

老師，謝謝你說的怎么仔細(xì)，那個5%-8%是怎么推算出來的

黎老師 解答

2020-06-17 17:41

你好，這個不是推算出來的，算是行業(yè)開票的一個規(guī)則吧。比如你現(xiàn)在的這個票，2%剛好付完增值稅和附加稅，但是企業(yè)所得對方也要幫忙付一點(diǎn)，其實(shí)企業(yè)所得稅，企業(yè)一般都想辦法避。這多收的稅金就是讓老板開心而已。

關(guān)于我 追問

2020-06-17 17:46

嗯嗯，那我這么說2%個點(diǎn)增值稅和附加，外加管理費(fèi)比如1個點(diǎn)，3個點(diǎn)就顧著成本啦？

關(guān)于我 追問

2020-06-17 17:48

老師，比如開的這些票，我們只做一些工資表做成本可以嗎？開的是勞務(wù)票

黎老師 解答

2020-06-17 18:02

你好，3%屬于剛好，勞務(wù)發(fā)票的成本就是人工費(fèi)，這個是合理的。

關(guān)于我 追問

2020-06-17 18:03

那老師您說的5%-8%還是不明白，這里3%就夠了，那5-8是什么呢，謝謝老師

黎老師 解答

2020-06-17 18:15

你好，我建議你按5%～8%點(diǎn)的稅金收，但是你覺按3%點(diǎn)的稅金收就可以。這也行。你不用糾結(jié)5%～8%。

關(guān)于我 追問

2020-06-17 18:18

好的老師明白啦，那對方?jīng)]有給我們提供成本票我們都做成工資表？這個應(yīng)該怎么走賬

黎老師 解答

2020-06-17 18:28

你好，沒有其他的成本票，那就以工資表走帳了。