整齊的巨人 追問

2020-06-17 15:59

不知道，853.66是交的稅

路老師 解答

2020-06-17 16:02

你在軟件上打開科目余額表，查到三級科目，截個圖給我（主要是看應交稅費），光看上面的應交增值稅找不到原因出在哪里。

整齊的巨人 追問

2020-06-17 16:09

這家的帳是今年才接的，只有明細賬本。應交稅費里邊只有進項稅額，銷項稅額，待抵扣進項稅額，未交增值稅，城建稅，教育附加稅的明細。附稅的余額全部加起來是借方15.5.未交增值稅是借方1324.34，銷項是貸方166795.72，進項是借方151050.46，待抵扣是平的

路老師 解答

2020-06-17 16:20

增值稅銷項、進項稅余額不太對，行業是否涉及到加計抵減的增值稅，有沒有增值稅申報表，核對一下每個月的增值稅申報表上銷項進項和交稅金額，看是不是哪個月漏做了。