懶散的湯圓 追問

2020-06-17 15:32

不計提會顯示負數(shù)呀

QQ老師 解答

2020-06-17 15:32

你好，你這是預(yù)交的，肯定是負數(shù)。

懶散的湯圓 追問

2020-06-17 15:34

過后需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，怎么結(jié)轉(zhuǎn)

QQ老師 解答

2020-06-17 15:36

你好！實際發(fā)生時遞減就可以

懶散的湯圓 追問

2020-06-17 15:40

我想知道的是我是拿外管證去開發(fā)票然后直接扣稅的，這里面的稅有個人所得稅，企業(yè)所得稅，附加稅，這些我應(yīng)該怎么做帳

QQ老師 解答

2020-06-17 15:42

你好！繳納時借記應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅個人所得稅等就可以。然后項目完成時可以抵扣你們應(yīng)交的企業(yè)所得稅，因為預(yù)交的稅率比你實際繳納的稅率要少。個人所得稅的話如果沒有抵扣轉(zhuǎn)入項目的成本，因為個稅一般是不退的。