小石頭 追問

2020-06-17 14:29

是的呢，老師，相當于月末我認證發票了，在轉出進項

bamboo老師 解答

2020-06-17 14:32

那這樣寫分錄可以的

小石頭 追問

2020-06-17 14:33

那在應交稅費科目里，我不需要再做其他處理了，銷項和進項稅額，自動沖減吧

bamboo老師 解答

2020-06-17 14:34

您進項已經借方貸方寫了 銷項的還沒有寫啊  也要結轉到轉出未交增值稅

小石頭 追問

2020-06-17 14:34

分錄怎么做呢？老師

bamboo老師 解答

2020-06-17 14:35

借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

小石頭 追問

2020-06-17 14:37

就做這一步就好了，對嗎，我還可不可以不用這個轉出未交增值稅科目，自動沖減呢

bamboo老師 解答

2020-06-17 14:41

自動沖減的話 您科目還是有余額在那里的啊

小石頭 追問

2020-06-17 14:42

好的呢，謝謝

bamboo老師 解答

2020-06-17 14:42

不客氣哈  歡迎有疑問繼續提問