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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-17 14:21

如果你想要修改你上個季度的報表，你上個季度的債務也應該處理吧，如果想要處理的話就得反結賬修改。

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2020-06-17 14:27

那我想要所有者權益減少的話，怎么做賬合適？

郭老師 解答

2020-06-17 14:30

修改第一季度的嗎？還是在第二季度做也可以。

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2020-06-17 14:31

修改第一季度的，想要未分配利潤減少，

郭老師 解答

2020-06-17 14:32

你的賬上也得修改，你的報表做出來的和申報的得一致。

仰頭是你寵溺的目光℡ 追問

2020-06-17 14:32

我知道，我做什么分錄會讓未分配利潤減少啊

郭老師 解答

2020-06-17 14:34

借管理費用，貸銀行存款。/其他應付款

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相關問題討論
如果你想要修改你上個季度的報表，你上個季度的債務也應該處理吧，如果想要處理的話就得反結賬修改。
2020-06-17 14:21:55
你之前沒有計提吧，計提稅款時借：以前年度損益調整貸：應交稅費－應交企業所得稅 同時調整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業所得稅 貸：銀行存款
2019-05-21 13:40:54
您好 小規模納稅人憑證很少，可以超過一個季度的記賬憑證裝訂在一起
2019-07-08 11:10:17
你好，可以，是可以的。
2020-07-02 14:29:01
你好 憑證是按月來裝訂的 不要混著兩個月來裝訂
2019-06-21 14:35:42
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