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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-06-17 14:19

你好   你們實際業務是什么 。你們是物業公司 ?

瑭とう 追問

2020-06-17 14:20

物業公司

meizi老師 解答

2020-06-17 14:23

你好 視同銷售  借銷售費用貸主營業務收入  應交稅費-應交增值稅 借   應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款

瑭とう 追問

2020-06-17 14:28

那這部分是不是還要繳納所得稅?

meizi老師 解答

2020-06-17 14:29

你好 嗯是的 會影響你們利潤的

瑭とう 追問

2020-06-17 14:39

可以直接把繳納的增值稅計入營業外支出嗎?不確認收入

meizi老師 解答

2020-06-17 14:40

不能的 視同銷售的

瑭とう 追問

2020-06-17 14:44

那這種情況需要開發票嗎

meizi老師 解答

2020-06-17 14:47

你好 可以不用開票的

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相關問題討論
你好 你們實際業務是什么 。你們是物業公司 ?
2020-06-17 14:19:47
您好,小規模酒店計提增值稅,借;現金或者銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。交稅時,借:應交稅費-應交增值稅,貸;現金或者銀行存款。一般納稅人計提增值稅時,借;現金或者銀行存款等科目,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。交稅時,借:應交稅費-未交增值稅,貸:現金或者銀行存款。
2017-07-30 22:58:55
您好, 沒錯的 就是這么做的
2023-07-06 12:20:15
借應交稅費應交增值稅未交 營業外支出滯納金 貸銀行存款
2016-06-20 16:00:54
借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款
2020-03-05 10:04:13
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