馨蘭幽雪 追問

2020-06-17 11:49

大部分時間都是甲方把款打給我們，我們再發給民工，但有時候像過年那兩天不知道他們啥原因，他們給民工發了一部分工資，然后再給我們公司轉了一部分，但民工工資還是我們公司在申報！那這筆5000的獎金我要如何處理呢？

郭老師 解答

2020-06-17 11:50

借應付職工薪酬貸，應收賬款。

馨蘭幽雪 追問

2020-06-17 11:51

這個還是要沖減應收賬款的嗎？
這筆5000是沒有開票的哈！

郭老師 解答

2020-06-17 11:52

這是不是你單位的職工？

馨蘭幽雪 追問

2020-06-17 14:46

是我單位職工呀！但甲方有時候就是說要他們直接打款給民工，有時候又轉賬給我公司，搞不懂呀，他們是甲方，他們說了算的嘛，我現在糾結的就是我這5000要如果做賬務處理呢？

郭老師 解答

2020-06-17 14:48

是你的職工不需要開發票，你發工資的時候借應付職工薪酬貸應收賬款就可以啊，不需要給他發啦。

馨蘭幽雪 追問

2020-06-17 14:52

那也就是說甲方給的我5000的獎金是包含在我們給甲方的開票金額內了嗎？比如我們給甲方開的50萬，這5000要去沖減那50萬？但甲方是另外支付了50萬給我們的呀！
這個我要怎么處理呢？相當于是項目上的獎金這部分呀！

郭老師 解答

2020-06-17 14:53

那你可以做到營業外收入里面的。