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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-17 07:10

您好,根據(jù)目前增值稅政策,勞務(wù)派遣只有差額才能開5%發(fā)票,小規(guī)模納稅人全額只能開3%。

小林老師 解答

2020-06-17 07:10

您好,按照您的要求,發(fā)票是無法開出。

蟈蟈 追問

2020-06-17 07:16

要是補稅需要怎么處理?

小林老師 解答

2020-06-17 07:19

您好,補稅的前提是您前期處理是不正確的。若您前期處理是正確的,無需補繳增值稅。您覺得不放心,可以先跟專管員溝通,最多把原發(fā)票紅字沖回,按正確金額重新開具,按差額補繳稅款。

蟈蟈 追問

2020-06-17 07:25

現(xiàn)在問題是對方提出和合同不符,我怎么辦

小林老師 解答

2020-06-17 07:28

您好,您先跟專管員溝通,把您的合同讓專管員了解,把交易方額訴求順清楚,依照專管員回復(fù)操作。

蟈蟈 追問

2020-06-17 07:44

老師你說小規(guī)模企業(yè)選擇差額征稅了,還可以選擇3%的全額開票嗎?

小林老師 解答

2020-06-17 07:47

您好,無論小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,勞務(wù)派遣選擇差額征稅,征收率均是5%。

蟈蟈 追問

2020-06-17 07:50

那么針對不同的客戶,差額的5%和全額的3%可以根據(jù)客戶需求同時運行嗎?

小林老師 解答

2020-06-17 07:52

您好,這個是可以選擇的,兩種都是符合規(guī)定的。

蟈蟈 追問

2020-06-17 07:54

其實昨天和專管員說了,專管員說不管自己處理,合理合法就行,所以請教您

小林老師 解答

2020-06-17 07:57

您好,感謝您的信任。關(guān)于勞務(wù)派遣征稅,您看下財稅〔2016〕47號文件,這個里面說的很清楚。

蟈蟈 追問

2020-06-17 07:57

就是去年的需要補差額,不知道怎么賬務(wù)處理,今年現(xiàn)在以后怎么處理更符合要求

小林老師 解答

2020-06-17 07:58

您好,可能我說的不清楚的部分,文件里會明確,您方便時候先看下文件,后期咱可以再溝通。

蟈蟈 追問

2020-06-17 08:05

這個文件我看了,現(xiàn)在的問題是我要補差額,財務(wù)怎么處理

小林老師 解答

2020-06-17 08:08

您好,關(guān)于差額征稅的賬務(wù)處理,您可以參考財會〔2016〕22號文件,全額確認(rèn)收入和成本。

蟈蟈 追問

2020-06-17 08:12

老師啊,我現(xiàn)在這個情況不知道財務(wù)怎么處理合適,麻煩您幫忙參考一下,不是拿出一些文件讓我來閱讀,謝謝

蟈蟈 追問

2020-06-17 08:16

我用VIP提的問題,你搶了,我想花錢看看別人有什么不同的看法,你也搶了,我問的是實操,你的文件我都看過了,你說我怎么回答,提問次數(shù)還有限,無語

小林老師 解答

2020-06-17 08:17

您好,您先確定發(fā)票如何開具,然后再根據(jù)發(fā)票開具情況做賬務(wù)處理。您的專管員既然沒有正面回復(fù)您如何處理,您也了解了勞務(wù)派遣發(fā)票開具的稅務(wù)文件,那您也清楚了發(fā)票是如何開具。您根據(jù)您對差額開票的理解,您跟您的業(yè)務(wù)人員、客戶溝通,證明目前無法滿足對方開票要求,因為不符合現(xiàn)行開票規(guī)定。

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