藝花 追問

2020-06-16 22:47

借：勞務成本-服務費
         管理費用-房租
     貸：應付賬款-暫估

藝花 追問

2020-06-16 22:48

服務費960000
房租40000

bamboo老師 解答

2020-06-17 06:23

收到的發票是暫估單位開出的么 專票還是普通發票？

藝花 追問

2020-06-17 09:03

老師，是普票來著

bamboo老師 解答

2020-06-17 09:05

暫估跟發票金額沒有差異
借：應付賬款-暫估
貸：應付賬款

藝花 追問

2020-06-17 09:40

費用票是一百萬，分錄是借管理費用
貸：現金
然后如何過渡到暫估款呢

bamboo老師 解答

2020-06-17 09:42

您前面暫估了勞務成本-服務費
管理費用-房租  100萬 后面現金支付又做了管理費用100萬？

藝花 追問

2020-06-17 09:44

對，后面來的費用票一百萬來沖上次的暫估款，不知怎么做分錄

bamboo老師 解答

2020-06-17 09:44

沖暫估的分錄我前面給您寫好了啊
您再計入100萬入管理費用就重復了啊

藝花 追問

2020-06-17 09:47

明白，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-06-17 09:54

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問