???????? 追問

2020-06-16 15:43

嗯嗯，是的，電腦和鼠標都是一直在使用的

郭老師 解答

2020-06-16 15:47

你好，一直在使用的，不需要做處理的可以有借方余額。

???????? 追問

2020-06-16 15:59

余額一直都在借方？不需要結轉？

郭老師 解答

2020-06-16 16:02

sq的，你們一直在使用，不需要處理。

???????? 追問

2020-06-16 16:05

好的。老師，18年應收賬款有三千多，但是至今是收不回來了，但是越一直掛著的，這樣的 該怎么處理？相當于這筆賬是收不回來了，是一筆爛賬了

郭老師 解答

2020-06-16 16:09

你好，你是企業會計準則作戰的嗎？

郭老師 解答

2020-06-16 16:09

是企業會計準則做賬的嗎？

???????? 追問

2020-06-16 16:13

18年本來法人支付一萬元到支付公司，后面支付公司就退了6762.18到公賬上面，剩余的3237.82元就一直沒有退，就一直掛到余額上面的，所以現在這3237.82元是退不回來了，該怎么處理呢？

郭老師 解答

2020-06-16 16:19

你好，這是借法人的錢，你們弄了應收賬款。

???????? 追問

2020-06-16 16:22

法人支付的一萬，是做的借：應收賬款  貸:其他應付款-法人  退回的款，是做的借：銀行存款 貸：應收賬款，老師幫忙看下現在該怎么做呢？

郭老師 解答

2020-06-16 16:22

對方沒有給你提供服務是嗎。

郭老師 解答

2020-06-16 16:23

借營業外支出貸應收賬款。

???????? 追問

2020-06-16 16:23

嗯，沒有，然后做了營業外支出之后，就把這一萬元還給法人，是吧？

郭老師 解答

2020-06-16 16:25

你好是的，可以這么做的。

???????? 追問

2020-06-16 16:27

還給法人這一萬元，直接是做借：應付賬款-法人，貸：銀行存款？

郭老師 解答

2020-06-16 16:27

你好，可以這么做的。

???????? 追問

2020-06-16 16:41

借營業外支出貸應收賬款，做營業外支出的摘要是怎么寫呢？

郭老師 解答

2020-06-16 16:42

你好在要寫壞賬就可以的。

???????? 追問

2020-06-16 16:44

那我寫沖銷壞賬準備，也是可以的吧？

郭老師 解答

2020-06-16 16:47

你好
這是發生了壞賬。