務實的香煙 追問

2020-06-16 14:28

勞務分包公司

郭老師 解答

2020-06-16 14:29

那就是建筑勞務放在主營業務收入里面，借銀行存款貸主營業務收入應交稅費。
借主營業務成本貸應付職工薪酬。

務實的香煙 追問

2020-06-16 14:30

我開票的是我的應收賬款，但是老板覺得管理費才是我們的主營業務收入

郭老師 解答

2020-06-16 14:32

你是建筑勞務嗎？是的話，收到的人工費也是你的收入。

務實的香煙 追問

2020-06-16 14:33

發放工資就是我的勞務成本

郭老師 解答

2020-06-16 14:34

工資支出屬于你的成本。

務實的香煙 追問

2020-06-16 14:38

還有一部分是這樣的

務實的香煙 追問

2020-06-16 14:39

我們開了好多票，就發了好多工資，但是這部分是私下給我們的，我該怎么處理呢

郭老師 解答

2020-06-16 14:41

需要你單位開發票嗎？

務實的香煙 追問

2020-06-16 14:47

發票都是開了的

郭老師 解答

2020-06-16 14:49

本來是a單位給你支付，結果C個人給你支付的，是嗎。

務實的香煙 追問

2020-06-16 14:51

是的,他們之前有把這個管理費用做主營收入的，有把這個開了票的做主營業務收入的

郭老師 解答

2020-06-16 14:55

但你重復做了兩次收入，是這個意思嗎？

務實的香煙 追問

2020-06-16 14:56

不是，之前不同會計做的賬務處理，我現在應該按照那種來做比較合理

郭老師 解答

2020-06-16 14:58

安你開發票的來確認收入。

務實的香煙 追問

2020-06-16 14:59

那就是開了票的是我們的主營業務收入啊

郭老師 解答

2020-06-16 15:03

你好是的，開了發票就可以確認收入，還有如果你們每個月不開發票，下個月集中一塊開，你這個月也可以做無票收入的。

務實的香煙 追問

2020-06-16 15:05

嗯，那我們開了票，但是這個月的工資不一定發，我成本怎么做呢

郭老師 解答

2020-06-16 15:10

借主營業務成本貸應付職工薪酬，你可以按月計提工資，不做發放的分錄就可以