Posion 追問

2020-06-16 14:01

我每個月發工資的時候都計提個人應承擔部分，這個月賬戶退回來的錢直接用來繳納個人承擔的部分了，這個月做賬，具體怎么做

maize老師 解答

2020-06-16 14:08

借管理費用 單位社保 負數貸應付職工薪酬單位社保 負數  借應付職工薪酬單位社保 負數 借其他應付款個人社保

Posion 追問

2020-06-16 14:10

2月份單位繳納社保442  
每個月個人需要繳納221，5月份的時候沒用銀行存款交個人的，直接從442中扣除了221，
這個月我做賬
借：管理費用- 221紅字
貸：應付職工薪酬-221紅字
其他的還怎么記賬？直接扣除那221怎么做賬

Posion 追問

2020-06-16 14:14

我是手工記賬，老師能提供一下怎么記嗎

Posion 追問

2020-06-16 14:25

能幫我解答嗎

maize老師 解答

2020-06-16 14:33

借應付職工薪酬單位社保 -221借其他應付款個人社保 221

Posion 追問

2020-06-16 14:36

借：其他應付款  221
    貸：應付職工薪酬 221
這樣不對嗎？

maize老師 解答

2020-06-16 14:42

這個做借應付職工薪酬 負數比較好這個 做貸方會增加貸方累計數這個