一尺光 追問

2020-06-16 11:12

彌補虧損表是不是這張，是都話，這張表也是改不了得

鄒老師 解答

2020-06-16 11:15

你好，請看圖，你需要把應納稅所得額調增，然后用調整的所得額去彌補16,17年的虧損

一尺光 追問

2020-06-16 11:18

老師再這樣說下去我覺得我們都快瘋了，調增得那個數據可以直接得出來19欄數據，你的意思是19欄的數據得出來了，系統會直接彈出彌補虧損的數據嗎？

鄒老師 解答

2020-06-16 11:20

你好，請看這個圖片
19欄是調整后應納稅所得額
22欄是彌補虧損的金額
19欄是會大于等于22欄的數據，而不是19欄的數據一定等于22欄的數據的

一尺光 追問

2020-06-16 11:24

這個問題我知道我明白這個意思，要想23欄得數據為66281.7那么22欄彌補虧損數據必須與19欄相差個66281.7得這個數據，現在主要問題是，22欄這個彌補以前年度虧損數據在那個彌補以前年度虧損表上填不進去，主表22欄也不可能填進去數據，關鍵是現在這個22欄數據要怎么做才能讓他體現在主表得22欄里面

鄒老師 解答

2020-06-16 11:26

你好，22欄彌補虧損這欄，是需要填寫彌補虧損明細表相應欄次數據，而不是在主表22欄彌補虧損欄次直接填寫數據的

一尺光 追問

2020-06-16 11:27

關鍵是在106000這個表上也填不進去數據，是系統自動顯示出來得

鄒老師 解答

2020-06-16 11:32

你好，這個圖片右邊兩個箭頭指向的地方，是可以填寫2018年彌補2016年，2017年虧損情況，而不是不能填寫數據的

一尺光 追問

2020-06-16 11:34

那我去更正得時候他們說不能改，如果能填的話就是填19欄得數據減去一個66281.7得數據結果就填在這張表上對嗎老師

鄒老師 解答

2020-06-16 11:35

你好，是哪個地方不能修改呢？不能改的依據又是什么呢？

一尺光 追問

2020-06-16 11:41

他們就說動不了，點進去沒反應就是修改不了

鄒老師 解答

2020-06-16 11:42

你好，彌補虧損明細表（見圖）箭頭指向的兩個地方是可以填寫數據的啊，而不是無法修改的

一尺光 追問

2020-06-16 12:01

我修改來去看一下

鄒老師 解答

2020-06-16 13:49

你好，修改了之后，主表的應補退稅額變成了0了嗎？

一尺光 追問

2020-06-16 15:31

老師我現在要修改15年得匯算清繳表，再彌補以前年度虧損哪兒怎么填寫數據，因為14年和13年沒有虧損，只有11年和12年有虧損，那這個是要看13年和14年得利潤總額有沒有彌補完11年和12年得虧損嗎？

鄒老師 解答

2020-06-16 15:33

你好，你單位這種情況不需要去修改15年得匯算清繳表，因為18年的盈利是無法去彌補11年和12年的虧損的
只能彌補16年，17年的虧損（因為超過了5年的虧損，就無法在稅前彌補的）

一尺光 追問

2020-06-16 15:33

因為我15年也需要退稅5260.59也需要做調整

鄒老師 解答

2020-06-16 15:34

你好，那就需要 去做15年匯算清繳的更正申報
調增的金額也是類似于之前回復那樣處理的