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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-16 11:00

借:庫存商品
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款(或銀行存款)

陳同學 追問

2020-06-16 11:02

好的,謝謝老師,另外這個進項稅額不可以抵扣,那我下個月申報增值稅的時候需要進項稅額轉出嗎?

江老師 解答

2020-06-16 11:03

借:庫存商品
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
需要做進項稅額轉出分錄,并在增值稅申報表附表二填寫進項稅額轉出的相關數據

陳同學 追問

2020-06-16 11:05

好的,下面這一筆也是做到這個月吧(6月份)

江老師 解答

2020-06-16 11:11

如果是當月知道需要做進項稅額轉出,就是可以做在5月份。當然6月份才知道需要進項稅額轉出,可以做在6月份賬務處理中

陳同學 追問

2020-06-16 11:49

我們是6月份購買的標簽,然后收到的專用發票,直接記到6月份賬務處理即可是吧,不用再到7月份做稅額轉出了吧

江老師 解答

2020-06-16 12:13

直接在6月份做賬務處理,抵扣進項稅

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款(或銀行存款)
2020-06-16 11:00:50
你好,借 管理費用 應交稅費 貸 銀行存款
2020-07-06 10:12:54
您好 您可以參照下面圖片
2019-12-12 17:13:19
外賬 借管理費用辦公費 貸其他應付款-老板 如果你要把錢給老板就掛其他應付款 如果不用給老板就直接貸庫存現金
2016-01-07 14:40:38
可以開的,但是要找對稅收編碼。 *橡膠制品*不干膠
2019-12-12 17:03:27
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