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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-15 17:32

一、先做沖紅的發票,再按正數發票做記賬憑證。

心若 追問

2020-06-15 17:36

可是實際業務是我一個月開票幾十張,沖紅也有可能有三四張。我是直接按照稅控盤上的實際銷售金額和稅額直接做了一張分錄。就是這個月實際銷售金額是520000,實際銷項稅額是15600。那我直接做的借,應收賬款-后面是各明細。貸,主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。這樣不可以嗎

江老師 解答

2020-06-15 18:43

沖紅也是對應的沖原來的分錄。再按正確的分錄做賬務處理。

心若 追問

2020-06-15 19:06

那我的分錄一直就是正負一抵減,直接按正數金額做賬的

江老師 解答

2020-06-15 19:15

屬于不規范的操作,但也是不影響企業應交的增值稅金額。

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可是實際業務是我一個月開票幾十張,沖紅也有可能有三四張。我是直接按照稅控盤上的實際銷售金額和稅額直接做了一張分錄。就是這個月實際銷售金額是520000,實際銷項稅額是15600。那我直接做的借,應收賬款-后面是各明細。貸,主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。這樣不可以嗎
2020-06-15 17:36:21
你好,發票聯需要作為記賬憑證的附件的
2018-03-15 22:17:22
你好,挺嚴重的,需要的登報,辦理聲明遺失
2017-03-24 16:06:14
您好!是的。直接抵扣就可以了。
2016-06-20 15:24:38
您的意思是現在先寫借:銀行存款 貸:預收賬款 等實際發生業務可以確認收入的時候然后再寫 借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費(當期可以確認的金額)?
2020-07-13 20:30:48
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