蛻變 追問

2020-06-15 16:57

那就是說我只需要開負數發票就可以了，之前抵扣的進項稅不需要理會是嗎？

郭老師 解答

2020-06-15 16:58

之前之抵扣的對方需要進項轉出，你們開負數，可以紅沖。

蛻變 追問

2020-06-15 16:59

我開具給對方的是9%稅點的普票啊，對方不存在抵扣進項稅，只是我開具出去后抵扣了進項稅而已

郭老師 解答

2020-06-15 17:01

那你看一下你第一個提問，之前抵扣的進項稅需要對方開具紅字信息表，我方才可以作廢重開嗎？

郭老師 解答

2020-06-15 17:02

普票的不能抵扣增值稅的

蛻變 追問

2020-06-15 17:39

我是一般計稅的普票為什么不能抵扣稅費

郭老師 解答

2020-06-15 17:40

你單位可以抵扣，但是收到的一方不可以抵扣。

蛻變 追問

2020-06-15 17:41

我沒說對方抵扣了進項稅啊，我是說我抵扣了的進項稅要怎么處理嗎

郭老師 解答

2020-06-15 17:46

你抵扣了進項沒關系
你開負數發票就可以

蛻變 追問

2020-06-15 17:52

那就是說之前開具的銷售發票20萬抵扣的進項稅，這個月作廢再重新開60萬的發票，和之前抵扣的進項稅沒有關系是吧？沒有進項稅抵扣我就直接交40萬銷售額就可以了是嗎

郭老師 解答

2020-06-15 17:53

你好
是的
沒關系
可以