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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-15 15:38

你好  可以做正常的分錄 一樣 ,企業負擔個人的部分不能稅前扣除 年報時調整就可以

小陶子 追問

2020-06-15 15:46

做正常分錄不對吧  計提一樣 發放工資時借:應付職工薪酬-工資  其他應收款—個人社保 貸:銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅???一樣???

玲老師 解答

2020-06-15 15:55

我好 我的意思 把個人和企業的部分全記在管理費用 貸應付職工薪酬 這樣計提 再交, 然后年報時納稅調整 就不用  其他應收款—個人社保   和個稅 交時都是 企業銀行存款支出

小陶子 追問

2020-06-15 15:56

這樣混在一起不方便計算年度調增數據 有木有另外好辦法

玲老師 解答

2020-06-15 16:07

你好, 自己記個備查 賬,方便到時調整

小陶子 追問

2020-06-15 16:08

另一個老師說這樣做

玲老師 解答

2020-06-15 16:23

你好 一樣的,平時記在管理費用 因為不能稅前扣除所得年末要做納稅調整。你記在營業外支出 也不能稅前扣除 也要納稅調整。 就是說這人企業承擔的個人的個稅和社保不能稅前扣除 年報時都要做納稅調整的

玲老師 解答

2020-06-15 16:24

你直接記在營業外支出也行,年報時也要納稅調整。

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相關問題討論
你好 可以做正常的分錄 一樣 ,企業負擔個人的部分不能稅前扣除 年報時調整就可以
2020-06-15 15:38:14
你好同學 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其它應付款 -計保費 這樣記賬。
2019-10-13 13:04:32
你好 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬-社保 借;應付職工薪酬-社保 , 貸;銀行存款等科目
2019-07-12 16:50:09
都可以記管理費用-社保里面 個人負擔的部分不能稅前扣除 或者個人負擔的部分記營業外支出來區分
2019-04-10 14:20:26
你好,社保沒有計提,要補計提,員工個人承擔計入其他應收款--個人,借應付職工薪酬--社保費,其他應收款--個人,貸銀行存款,
2020-07-17 11:37:35
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