z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-15 15:06

這些數據在這，需要什么時候結平不？

徐阿富老師 解答

2020-06-15 15:15

你好，如果是之前購建不動產的，早就可以轉入進項稅額抵扣了

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-15 15:18

如果轉入進項稅抵扣，都是需要在報表哪填寫?接手的原來會計的賬，她說交接，但是就是不來了，也不知道具體是什么時候的數了

徐阿富老師 解答

2020-06-15 15:19

你好，如果明細賬上有，有人轉入到進項稅額，申報表上也這轉入到進項稅額就好

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-15 21:06

查了一下，是今年3月份報稅出現的數據，沒有不動產的票，這個問題怎么解決呢？老師。稅務提示有錯誤了都

徐阿富老師 解答

2020-06-16 05:42

你好，那說明是錯的，當時認證了但是沒有抵扣。需要把這個轉到進項稅額，同時填到進項稅額轉出，因為這個稅額已經不能抵扣了

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-16 07:04

填到進項稅額轉出，待抵扣這就沒數據了嗎？

徐阿富老師 解答

2020-06-16 07:12

你好，是的，進項稅額和進項稅額轉出都填，待抵扣也轉出就沒有金額了

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-16 07:13

具體分錄和填表步驟請老師指導

徐阿富老師 解答

2020-06-16 07:16

你好，你看下明細賬上有沒有待抵扣進項的余額的

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-16 07:18

賬上嗎？沒有

徐阿富老師 解答

2020-06-16 07:20

那分錄就不用做，直接按照我說的填申報表上的這幾個就好。

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-16 07:24

麻煩老師給說一下具體填表幾，哪幾行，小白，第一次遇見這種情況，害怕出錯

徐阿富老師 解答

2020-06-16 07:26

你好，稍微遲點可以嗎？我現在去大學上課的路上，方便時我把每一欄告訴你，好嗎？

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-16 07:35

辛苦老師了，沒事的

徐阿富老師 解答

2020-06-16 09:29

附表二3欄，23欄，這里就好

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-16 09:32

這樣，待抵扣這的數據就沒有了，是嗎？老師

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-16 09:34

這樣，待抵扣的數據就沒有了，是嗎？老師

徐阿富老師 解答

2020-06-16 09:38

你現在待抵扣進項稅額這個金額在哪一張表里？