Min_n 追問

2020-06-15 14:34

還有部分分紅要收但未收到呢？

鄒老師 解答

2020-06-15 14:36

你好，還有部分分紅要收但未收到這樣做分錄
借；應收股利，貸；投資收益

Min_n 追問

2020-06-15 14:40

部分分紅已經和別的總公司用貨款抵扣了，就是公司這邊要收總公司的分紅款要怎么做分錄

鄒老師 解答

2020-06-15 14:42

你好，你這個分紅款今后應當支付給其他公司，怎么還用貨款抵扣了呢？（能解釋一下分紅款用貨款抵扣是如何操作的 嗎？）

Min_n 追問

2020-06-15 15:03

A公司部分分紅款與總公司以貨款抵扣，我們是總公司的子公司，我們現在要把這部分分紅掛在總公司欠我們的，要如何做分錄？

Min_n 追問

2020-06-15 15:06

對外投資收到分紅之前已經做了分錄借銀行存款，貸：投資收益。
投資收益還包括其他個人是否可以直接做筆借投資收益，貸其他應付款-個人？

鄒老師 解答

2020-06-15 15:07

你好，是你們銷售了貨物給母公司（是應收賬款），然后你們收取了分紅款有一部分是需要支付給母公司的（是其他應付款），然后用這二者向抵扣的意思？

Min_n 追問

2020-06-15 15:12

我們銷售是總公司的供應商，A公司是我們的投資商也是總公司的供應商，A公司的投資款直接和總公司以貨款對沖，我們再去向總公司要回投資款這個意思

鄒老師 解答

2020-06-15 15:21

你好
銷售貨物，借；應收賬款    ，貸；主營業務收入 ，  應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
你們應當總公司收取款項（是資產），而且你們是接受總公司投資（這個是實收資本）
無法用應收賬款與其他應收款對沖的
如果是應付賬款與其他應付款/應付賬款才可以對沖的