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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-06-15 14:01

1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
          一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
               一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

蘭陵王 追問

2020-06-15 14:18

社保能不計提么

玲老師 解答

2020-06-15 14:29

單位部分要計提 個人部分不計提  發工資時扣

蘭陵王 追問

2020-06-15 15:31

計提工資  借:管理費用---工資  5000
          貸:應付職工薪酬  5000
計提社保  借:管理費用---社保(單位部份)175.77
          貸:其他應付款---社保(單位部份) 175.77
發放工資  借:應付職工薪酬  5000
           貸:銀行存款 4607.8
               其他應付款--代扣個人部份  392.2
繳社保  借:管理費用---社保(單位)  175.77
            其他應付款---社保(個人) 392.2
貸:銀行存款 567.97

蘭陵王 追問

2020-06-15 15:31

寫的對么,其他應付-社保(單位)從哪消掉啊

玲老師 解答

2020-06-15 15:36

單位部分借管理費用貸應付職工薪酬,看正確的分錄,上面我發給你了,你自己把金額帶進去就好了

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 計提 借:管理費用——工資 管理費用——單位社保費/公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——單位社保費/公積金 發放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人社保費/公積金 銀行存款 繳納社保 借:應付職工薪酬——單位社保費/公積金 其他應收款——個人社保費/公積金 貸:銀行存款
2019-04-15 11:58:04
您好,借生產費用貸應付職工薪酬-社保 借應付職工薪酬-社保其他應收款或其他應付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
計提社保時 借:管理費用--社保 貸:應付職工薪酬--社保(單位) 繳納時 借:應付職工薪酬--社保(單位) 其他應收款--社保(個人) 貸:銀行存款
2017-05-19 08:50:07
你好,看下老師給你發的圖片
2021-02-28 10:49:42
你好,計提工資 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-工資 計提單位繳納社保 借 管理費用 貸 應付職工薪酬-社保 計提個人繳納社保 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-社保 發放工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅
2019-03-23 20:01:24
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