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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-15 14:01

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

蘭陵王 追問

2020-06-15 14:18

社保能不計(jì)提么

玲老師 解答

2020-06-15 14:29

單位部分要計(jì)提 個(gè)人部分不計(jì)提  發(fā)工資時(shí)扣

蘭陵王 追問

2020-06-15 15:31

計(jì)提工資  借:管理費(fèi)用---工資  5000
          貸:應(yīng)付職工薪酬  5000
計(jì)提社保  借:管理費(fèi)用---社保(單位部份)175.77
          貸:其他應(yīng)付款---社保(單位部份) 175.77
發(fā)放工資  借:應(yīng)付職工薪酬  5000
           貸:銀行存款 4607.8
               其他應(yīng)付款--代扣個(gè)人部份  392.2
繳社保  借:管理費(fèi)用---社保(單位)  175.77
            其他應(yīng)付款---社保(個(gè)人) 392.2
貸:銀行存款 567.97

蘭陵王 追問

2020-06-15 15:31

寫的對(duì)么,其他應(yīng)付-社保(單位)從哪消掉啊

玲老師 解答

2020-06-15 15:36

單位部分借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,看正確的分錄,上面我發(fā)給你了,你自己把金額帶進(jìn)去就好了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 計(jì)提 借:管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)/公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 銀行存款 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 貸:銀行存款
2019-04-15 11:58:04
您好,借生產(chǎn)費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
計(jì)提社保時(shí) 借:管理費(fèi)用--社保 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(單位) 繳納時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--社保(單位) 其他應(yīng)收款--社保(個(gè)人) 貸:銀行存款
2017-05-19 08:50:07
你好,看下老師給你發(fā)的圖片
2021-02-28 10:49:42
你好,計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提單位繳納社保 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 計(jì)提個(gè)人繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
2019-03-23 20:01:24
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