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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-15 09:55

你好,做固定資產清理就可以的。
相當于賣給個人

Avril 追問

2020-06-15 09:56

那我們沒有收到錢的,而且過戶的那些費用也沒有票

郭老師 解答

2020-06-15 09:57

借固定資產清理累計折舊,貸固定資產,
借應收賬款貸固定資產清理應交稅費,
然后把固定資產清理結轉到資產處置損益,就可以
沒有收到錢,你可以做到應收賬款里面。

Avril 追問

2020-06-15 10:03

這些事都是我們領導去叫人辦理,我看到發票車價款是2000,沒有稅款呢?

郭老師 解答

2020-06-15 10:04

你好,上面的是普票,沒有體現稅額稅率,得按你自己單位的來。

Avril 追問

2020-06-15 10:04

我們是小規模納稅人

郭老師 解答

2020-06-15 10:05

小規模稅率是3%,按2%來繳納,現在是按1%。

Avril 追問

2020-06-15 10:08

怎么算啊,老師?稅率是2000/(1+3%)×2%=38.83

郭老師 解答

2020-06-15 10:09

你好
正常的是這么算的

Avril 追問

2020-06-15 10:10

那現在呢?我們是要按發票價格計算稅率嗎?怎么算啊,是今年5月開的票。

郭老師 解答

2020-06-15 10:15

你好,現在按百分之一來算的。
2000/1.01*1%

Avril 追問

2020-06-15 10:22

我們是金蝶K3 財務系統,科目里面沒有資產處置損益科目,要怎么增加?

郭老師 解答

2020-06-15 10:23

你好
用營業外收支代替的。

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相關問題討論
你好 公司名義貸款那就是企業的負債了,轉給個人可以是做借款處理
2020-05-08 09:13:19
過戶之后,公司直接按照固定資產清理的賬務處理即可。
2019-01-14 17:01:03
你好,做固定資產清理就可以的。 相當于賣給個人
2020-06-15 09:55:22
你好!沒法再公司體現借款費用除非用其他發票頂替
2016-09-23 14:58:25
不在公司賬務處理范圍
2015-11-30 09:35:12
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