住進時光里 追問

2020-06-14 23:46

所得稅呢？是每個月都要繳納的嗎？

小林老師 解答

2020-06-14 23:47

您好，企業所得稅是季度申報，季度繳納。

住進時光里 追問

2020-06-14 23:49

因為今天在計算利潤是 老會計把含稅銷售單價去掉變成不含稅的，說不用交的，可能是我沒理解她的意思，然后她說是只需要交所得稅，稅率是5%，老師你能詳細地跟我講講嗎？

小林老師 解答

2020-06-14 23:52

您好，根據您的描述，把含稅銷售單價去掉變成不含稅的，說不用交的意思應該是計算企業所得稅是不考慮（這個是正確的），只需要交所得稅稅率是5%，意思是您企業的應納稅所得額年度不超100萬元。

住進時光里 追問

2020-06-14 23:57

那要繳納增值稅是應該怎么計算繳納呢？

小林老師 解答

2020-06-15 00:04

您好，您是小規模納稅人還是一般納稅人？

住進時光里 追問

2020-06-15 00:29

一般納稅人 我們公司是生產醫療設備的

小林老師 解答

2020-06-15 06:05

您好，一般納稅人您繳納額增值稅是銷售產生的銷項稅額減去取得的進項稅額后的余額。