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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-14 22:27

需要自己填寫附表四
本期發生額和實際抵扣金額的
然后主表子頂出來的

丟丟 追問

2020-06-14 22:29

我們是加計抵減15%,這個要怎么填寫,怎么算

郭老師 解答

2020-06-14 22:30

你好,進項*15%
本期發生額填寫上面的金額
需要抵扣的時候填寫實際抵扣金額

丟丟 追問

2020-06-14 22:38

老師的意思是比如,我當期讓證的進項稅額為100,那我就應該用進項稅額100+(100*15%),在附表四的進項稅額里填寫是這樣嘛

郭老師 解答

2020-06-14 23:00

100*15%
填寫在本期發生額和實際抵扣金額

丟丟 追問

2020-06-14 23:04

老師,還是不太懂,進項稅額100*15=15的進項稅額,填寫在本期發生額和實際抵扣額里,主變是自動生成100+15的進項稅額嘛,加計抵減法和銷項沒有關系,之和進項有關系是這樣嗎

郭老師 解答

2020-06-14 23:13

主表19欄自動減去15了
是的

丟丟 追問

2020-06-14 23:16

那這個本期發生額和實際抵扣額填寫都是同一個數字15,還是本期發生額填100實際發生額填15

郭老師 解答

2020-06-14 23:17

你好,填寫15
都是填寫一樣的,15

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相關問題討論
需要自己填寫附表四 本期發生額和實際抵扣金額的 然后主表子頂出來的
2020-06-14 22:27:55
多繳納的再已交稅金里面填寫
2019-12-02 21:47:42
資產負債表只有年末數字,但是,利潤表和現金流量表,如果是月報,就是當月數字,是季報就是季度數據
2022-01-19 10:49:05
你好!看當地要求,不是所有企業都填寫
2020-04-24 13:47:23
你好,可以的,你搜一下就可以了,各地不一樣,有可能你們當地不能
2020-06-29 11:38:44
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