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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-14 22:27

需要自己填寫附表四
本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額的
然后主表子頂出來(lái)的

丟丟 追問(wèn)

2020-06-14 22:29

我們是加計(jì)抵減15%,這個(gè)要怎么填寫,怎么算

郭老師 解答

2020-06-14 22:30

你好,進(jìn)項(xiàng)*15%
本期發(fā)生額填寫上面的金額
需要抵扣的時(shí)候填寫實(shí)際抵扣金額

丟丟 追問(wèn)

2020-06-14 22:38

老師的意思是比如,我當(dāng)期讓證的進(jìn)項(xiàng)稅額為100,那我就應(yīng)該用進(jìn)項(xiàng)稅額100+(100*15%),在附表四的進(jìn)項(xiàng)稅額里填寫是這樣嘛

郭老師 解答

2020-06-14 23:00

100*15%
填寫在本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額

丟丟 追問(wèn)

2020-06-14 23:04

老師,還是不太懂,進(jìn)項(xiàng)稅額100*15=15的進(jìn)項(xiàng)稅額,填寫在本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣額里,主變是自動(dòng)生成100+15的進(jìn)項(xiàng)稅額嘛,加計(jì)抵減法和銷項(xiàng)沒(méi)有關(guān)系,之和進(jìn)項(xiàng)有關(guān)系是這樣嗎

郭老師 解答

2020-06-14 23:13

主表19欄自動(dòng)減去15了
是的

丟丟 追問(wèn)

2020-06-14 23:16

那這個(gè)本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣額填寫都是同一個(gè)數(shù)字15,還是本期發(fā)生額填100實(shí)際發(fā)生額填15

郭老師 解答

2020-06-14 23:17

你好,填寫15
都是填寫一樣的,15

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需要自己填寫附表四 本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額的 然后主表子頂出來(lái)的
2020-06-14 22:27:55
多繳納的再已交稅金里面填寫
2019-12-02 21:47:42
資產(chǎn)負(fù)債表只有年末數(shù)字,但是,利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表,如果是月報(bào),就是當(dāng)月數(shù)字,是季報(bào)就是季度數(shù)據(jù)
2022-01-19 10:49:05
你好!看當(dāng)?shù)匾螅皇撬衅髽I(yè)都填寫
2020-04-24 13:47:23
你好,可以的,你搜一下就可以了,各地不一樣,有可能你們當(dāng)?shù)夭荒?/div>
2020-06-29 11:38:44
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