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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-06-14 14:10

可以不用計提的,交納時直接做分錄:
借稅金及附加…土地使用稅
稅金及附加…房產(chǎn)稅
貸銀行存款

激昂的唇膏 追問

2020-06-14 14:12

繳納滯納金怎么做分錄呢

蔣飛老師 解答

2020-06-14 14:13

借營業(yè)外支出…滯納金
貸銀行存款

激昂的唇膏 追問

2020-06-14 15:02

老師,我們有繳納滯納金173.17元,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配是不是得把滯納金扣出去啊,報企業(yè)所得稅年報上面的那個表中第11行也得填扣除滯納金的數(shù)呢

蔣飛老師 解答

2020-06-14 15:05

是的,你的理解很對

需要扣除滯納金的

激昂的唇膏 追問

2020-06-14 15:07

就是我做賬的時候結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配直接扣除那個數(shù)就行嗎,不是的話分錄怎么寫呢

蔣飛老師 解答

2020-06-14 15:09

不用做分錄的,直接填寫納稅調(diào)整表就可以了

激昂的唇膏 追問

2020-06-14 15:10

那就正常結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤不用扣除那個數(shù)嗎

蔣飛老師 解答

2020-06-14 15:10

是的,你的理解很對

激昂的唇膏 追問

2020-06-14 15:21

老師,企業(yè)所得稅年報職工教育經(jīng)費(fèi)必須填嗎,應(yīng)該怎么填呢,我們公司沒有職工教育經(jīng)費(fèi)啊,可是申報的時候有掃描風(fēng)險結(jié)果提示

激昂的唇膏 追問

2020-06-14 15:52

在嗎,老師

蔣飛老師 解答

2020-06-14 15:58

沒有發(fā)生額,直接點(diǎn)(確定)
就可以了

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您好 借 稅金及附加-土地使用稅 稅金及附加-房產(chǎn)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅 應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅 應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅 貸 銀行存款
2019-11-10 09:13:48
你好 計提的時候 借:稅金及附加 , 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)—房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅 , 貸:銀行存款
2020-09-10 08:53:23
借;管理費(fèi)用-房產(chǎn)稅、土地使用稅 貸;銀行存款
2015-11-23 22:14:14
計提時 借;管理費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅,土地使用稅 扣繳 借;貸;應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅,土地使用稅 貸;銀行存款
2015-11-04 11:55:00
上述分錄處理正確,是計入稅金及附加科目處理
2017-08-11 13:11:35
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