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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-06-14 14:10

可以不用計提的,交納時直接做分錄:
借稅金及附加…土地使用稅
稅金及附加…房產稅
貸銀行存款

激昂的唇膏 追問

2020-06-14 14:12

繳納滯納金怎么做分錄呢

蔣飛老師 解答

2020-06-14 14:13

借營業外支出…滯納金
貸銀行存款

激昂的唇膏 追問

2020-06-14 15:02

老師,我們有繳納滯納金173.17元,年末結轉本年利潤到利潤分配是不是得把滯納金扣出去啊,報企業所得稅年報上面的那個表中第11行也得填扣除滯納金的數呢

蔣飛老師 解答

2020-06-14 15:05

是的,你的理解很對

需要扣除滯納金的

激昂的唇膏 追問

2020-06-14 15:07

就是我做賬的時候結轉本年利潤到利潤分配直接扣除那個數就行嗎,不是的話分錄怎么寫呢

蔣飛老師 解答

2020-06-14 15:09

不用做分錄的,直接填寫納稅調整表就可以了

激昂的唇膏 追問

2020-06-14 15:10

那就正常結轉本年利潤不用扣除那個數嗎

蔣飛老師 解答

2020-06-14 15:10

是的,你的理解很對

激昂的唇膏 追問

2020-06-14 15:21

老師,企業所得稅年報職工教育經費必須填嗎,應該怎么填呢,我們公司沒有職工教育經費啊,可是申報的時候有掃描風險結果提示

激昂的唇膏 追問

2020-06-14 15:52

在嗎,老師

蔣飛老師 解答

2020-06-14 15:58

沒有發生額,直接點(確定)
就可以了

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相關問題討論
您好 借 稅金及附加-土地使用稅 稅金及附加-房產稅 貸 應交稅費-土地使用稅 應交稅費-房產稅 借 應交稅費-土地使用稅 應交稅費-房產稅 貸 銀行存款
2019-11-10 09:13:48
你好 計提的時候 借:稅金及附加 , 貸:應交稅費——房產稅,城鎮土地使用稅 繳納 借:應交稅費—房產稅,城鎮土地使用稅 , 貸:銀行存款
2020-09-10 08:53:23
借;管理費用-房產稅、土地使用稅 貸;銀行存款
2015-11-23 22:14:14
計提時 借;管理費用 貸;應交稅費-房產稅,土地使用稅 扣繳 借;貸;應交稅費-房產稅,土地使用稅 貸;銀行存款
2015-11-04 11:55:00
上述分錄處理正確,是計入稅金及附加科目處理
2017-08-11 13:11:35
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