E 追問

2020-06-13 19:30

內賬  原始憑證也不清晰  公司好像開了十多年了吧

郭老師 解答

2020-06-13 19:35

那你直接盤點現有的余額做期初就可以了

E 追問

2020-06-13 19:37

現在他們給了我一個余額的  現在發覺這個余額也不是很準  我發現這個余額上沒有的  后期來還款了  所以呢這個咋做呢

郭老師 解答

2020-06-13 19:42

這個余額是外賬的嗎
你看下外賬
你可以先按他給的做
差額放到利潤分配
以后余額有錯誤的
你沖利潤分配

E 追問

2020-06-13 19:45

利潤分配  是內賬的  從來沒建過內賬  現在我們收入和費用這塊沒做  只是把給的往來款余額輸入了進去  現在就發現了余額不準  收到的款中沒有往來余額  這個不知道咋做

郭老師 解答

2020-06-13 19:46

銀行現金沒有余額嗎
固定資產，存貨沒有余額嗎
實收資本呢

E 追問

2020-06-13 19:48

從來沒建過賬目  現在主要是把往來搞清楚  她不要求其他的

郭老師 解答

2020-06-13 19:58

那得跟供貨商或者銷售商對帳

郭老師 解答

2020-06-13 19:58

對好了，再填寫期初數據