蘭 追問

2020-06-13 14:38

是填價稅合計金額嗎

鄒老師 解答

2020-06-13 14:39

你好，是的，這個是可以全額抵扣增值稅應納稅額，所以是按含稅金額填寫的

蘭 追問

2020-06-13 14:42

現在買的是那個新的UKey，不是原先的金稅盤，不可以全額抵扣，不可全額抵扣的情況下按哪個金額來填寫啊

鄒老師 解答

2020-06-13 14:46

你好，不可以全額抵扣，就是按票面稅額抵扣的
按票面稅額抵扣就不需要填寫在防偽稅控系統專用設備及技術維護費欄次的

蘭 追問

2020-06-13 14:52

老師，零申報這些表都要填嗎

鄒老師 解答

2020-06-13 14:53

你好，你是指只有進項稅額的情況下嗎？
只有進項稅額的情況下，只需要填寫附表二，其他附表不需要填寫的

蘭 追問

2020-06-13 15:18

老師，這里為什么變成了33.96

鄒老師 解答

2020-06-13 15:21

你好，你之前填寫的進項稅額是33.96嗎？
能把你之前填寫的附表二進項稅額提供一下圖片？

蘭 追問

2020-06-13 15:24

我是先填的主表后填的附表二，一開始主表里面也是填的16.98，點申報的時候讓校驗，后來我再點開主表就變成33.96了

鄒老師 解答

2020-06-13 15:25

你好，需要先填寫附表二，附表二填寫之后，主表的進項稅額應當是16.98，而不是33.96

蘭 追問

2020-06-13 15:28

現在這個即征即退項目里的金額又沒了，有沒有關系啊

鄒老師 解答

2020-06-13 15:31

你好，這個是一般的申報，而不屬于即征即退的